深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券征集说明书对公司所在的修建装饰业进行了剖析。

　　修建装饰业是指从事为修建、构造物运用装饰资料对其内部和外部进行装饰装饰，前进它的运用功用和艺术价值的工程活动的职业。修建装饰业将科技与工艺相结合，具有丰厚的技能含量和艺术内在。依据修建物运用性质的不同，修建装饰业区分为公共修建装饰业和住所装饰业。

　　修建装饰职业是一个陈旧而又新式的职业，技能根底建立在我国传统修建业之上，除幕墙工程施工技能已打破传统的技能外，首要是传统的木、油、瓦、电、水等修建业工种的施工现场手艺制作与拼装技能。20年来，修建装饰职业在规划与施工技能、专业教育、工艺工法等方面有了很大前进，工程质量水平、文明档次、环保水平有了很大的前进。我国修建装饰职业现已具有独立承揽五星级宾馆等大型高端公共修建装饰工程的才能，现已产生了一批资质高、配备较现代化、在规划、施工办理方面有特征、在科技立异上有开展的优势企业，也发明出了一批在世界上有必定知名度的标志性精品工程。综观职业开展，职业科技前进的开展速度相对缓慢，科学技能对职业开展的贡献率低，现已成为阻止职业可继续开展的重要要素。

　　1、规划科技前进的情况。在办法和手法方面有了很大前进，计算机辅助规划现已遍及，软件的开发及运用现已到达了必定的水平，但在规划理念、思维、审美情味和文明、艺术体现手法上同世界先进水平有较大的距离，缺少共同的规划风格。在处理功用与漂亮、精确选材及运用高科技资料、构成有深度的专业化规划等方面还有距离。特别是在世界招标大型项目的室内规划上，我国公司优势不显着。

　　2、资料、部品部件的科技前进情况。许多资料如陶瓷板材、修建玻璃等的产量居世界第一，但资料、部品的科技含量、质量水平全体上看依然较低。除体现在种类、标准、花样等质量、功用、技能上与世界先进水平有很大距离外，更多的体现在节能资料、环保资料的研制与推行仍有缺少。

　　3、施工手法的技能情况，与世界先进水平也有很大距离。尽管经过引入和自主开发，一些施工机具已在工程中运用，如单元式幕墙工程，机具配备水平现已较高，但全体而言，施工现场的机具配备比重不高，配备结构层次较低，传统的东西仍占有必定的比重。

　　依据国家计算局计算，2012年我国全年国内出产总值519,322亿元，比上年添加7.8%；全社会固定资产出资374,676亿元，比上年添加20.6%，扣除价格要素，实际添加19.0%；房地产开发出资71,804亿元，比上年添加16.2%，其间，住所出资49,374亿元，添加11.4%；办公楼出资3,367亿元，添加31.6%；商业运营用房出资9,312亿元，添加25.4%。

　　装饰职业获益于国民经济继续稳定添加、固定资产出资的继续快速添加，20112012年我国修建装饰职业完结12%左右的添加快度，全年完结工程总产量到达2.356万亿元，高于同期全国经济添加水平近3个百分点，成为全民经济重要组成部分。百强企业工程产量总和占到职业总产量的份额已超越7%，龙头企业特别是上市公司的商场占有率进一步前进，全年出现出传统公装事务优于房地产精装饰事务、职业优势品牌企业优于一般企业的局势。修建装饰职业可继续开展才能得到了进一步的印证。

　　现在，国内修建装饰职业具有20万家企业，职业从业者总量由2005年的1,100万人添加到20102012年的1,500550万人，职业的高档工程技能办理人员近约150万人，职业的规划师近约100万人。职业的劳动力出产水平有了较大前进。特别是近几年跟着房地产商场的蓬勃开展，给我国的住所装饰装饰职业带来宽广的开展空间，一起也给下流的资料及部品出产企业带来巨大的商机。职业规划的大起伏添加，标明职业依然对微观经济开展具有较强的拉动作用，并具有较强的添加性、继续性、稳定性。

　　我国修建装饰资料职业跟着房地产、修建装饰等职业的开展得到了快速开展。现在，我国现已成为世界上装饰资料出产、消费和出口大国。修建装饰业的开展带动了修建装饰资料职业的快速开展，新资料的研制和运用也促进了修建装饰职业的前进。修建装饰工程质量的好坏与装饰资料质量的好坏具有严密联系。

　　近年来，我国经济快速开展，各种商业、公共修建很多开工建造；跟着对外开放的扩展，我国旅游业和会展业开展迅速，涉外酒店、会展中心等根底设施进入了大规划建造期，下业的微弱需求促进了修建装饰职业的开展。

　　修建装饰职业会跟着微观经济的改动出现出必定的周期性，但体现不显着。首要理由有以下两点：首要，修建装饰产品更多地体现在规划构思方面，人们与生俱来的对美的不懈寻求决议了修建装饰有必要不断更新换代；其次，即便职业从新式走向老练，添加快度或许从快速走向平稳，可是已构成的巨大存量修建产品仍为职业供给了巨大的商场空间。

　　深圳处于改革开放的最前沿，因为本地开展空间有限，深圳的装饰企业凭仗毗连香港能吸收先进装饰理念的地域优势和进步开拓精神，活跃向全国各地拓宽，构成了一批在全国具有较强影响力的优势装饰企业，深圳企业的非区域性显着。尽管深圳修建装饰企业面对十分剧烈的商场竞赛，但也构成了深圳企业全国抢先的竞赛优势，职业界有“全国装饰看广东、广东装饰看深圳”的说法。

　　修建装饰职业无显着的季节性。但依据职业的特色，一般而言，一季度因为受新年和银行信贷政策不确定等要素的影响，工程进度较慢、工程结算额相对较低；四季度因为接近年关，很多工程要求年底竣工，所以四季度工程进度较快，结算的金钱也较多。

　　现在我国对修建装饰工程的承揽、规划、设备装置等方面均有相应的资质要求，在企业资信、注册资本、技能配备和办理水平等方面都进行了详尽区分和明确规定，首要资质证书的颁布均由政府办理部门担任审阅，经过资质的检查和办理，有用前进了修建装饰职业的准入门槛，优化了修建装饰企业的规划和施工质量，标准了职业竞赛。

　　跟着我国对修建装饰职业办理的日趋标准，关于装饰企业的资质要求必将日益前进，职业准入门槛也将随之前进。

　　修建装饰职业是先发优势较为显着的职业，丰厚的职业经历与成功的装饰施工项目是修建装饰企业取得客户信赖的决议性要素之一。特别是住所精装饰、商业归纳体等工程项目因为项目规划大，项目办理相对杂乱，需求修建装饰企业将本身堆集的职业经历与对客户需求、施工项目定位的深化了解相结合，针对不同客户需求供给多样化的项目解决方案，新的职业进入者很难在短期内完结这一方针。

　　修建装饰企业招标大中型修建装饰工程，在招招标阶段需求付出招标确保金、施工进程中需求履约确保金、安全确保金、资料预付款和质量确保金，因而，中小企业难以接受大中型修建装饰项目。

　　修建装饰是一项杂乱的系统工程，一起具有人才和人力密布的特色。跟着新技能和先进软件在修建装饰规划、施工范畴的运用，对专业人员的本质要求越来越高，专业人员的数量和质量是企业开展最要害的要素。丰厚的劳动力资源是我国修建装饰业的首要优势之一，但高本质的专业人员却相对缺乏。跟着修建装饰业的大开展，人才缺少问题将成为限制职业开展的首要要素之一。

　　现在，国内修建装饰职业出现“大职业，小企业”的特色。装饰职业百强企业商场占有率缺乏6%，百强中前十企业商场占有率缺乏2%。职业处于适当涣散的状况，因为商场巨大，因而关于职业界的优秀企业来说，其开展空间巨大。

　　“十一五”期间，修建装饰职业的企业数量下降了23%。十二五阶段，企业数量下降的趋势仍在继续。企业数量在职业继续开展、商场快速扩张、就业人数继续添加的前提下大幅下降，标明职业的安排化、集中化程度前进。

　　修建装饰工程企业数量削减，但取得由建造行政主管部门核发工程资质的企业数量添加，现已由2005年的4.5万家左右，添加到5.8万家左右，添加了1.3万家，添加起伏为28.9%。估计到2015年，取得工程资质的企业数量将到达7万家以上。具有资质企业数量的快速添加，标明企业归入职业办理规模的份额在前进，职业商场得到进一步标准。

　　职业界企业数量削减，有知名度的大企业，开展速度大大高于职业的均匀水平，职业的集中度进一步前进。近年来，职业百强的均匀产量添加快度大大高于职业全体添加起伏。百强企业工程产量总和，现已占到职业总产量的近7％，出现了逐年前进的态势。职业领军企业的商场占有率快速前进，修建幕墙专业现已产生了一批年产量超越20亿元的企业，最大企业的年工程产量现已超越120亿元；公共修建装饰装饰专业产生了一批年产量超越20亿元的企业，最大企业的年工程产量现已超越70亿元；住所装饰装饰专业最大企业的年产量，现已超越20亿元。职业上市公司数量不断前进，资本商场中的装饰板块进一步扩展，上市企业经过科技研制、人力资源集合、信息化建造等，快速前进了技能实力和办理才能，开展势头更为迅猛，为职业可继续开展起到了重要的示范作用。

　　现已构成了以工程企业为中心，本身具有或以战略联盟办法具有与工程配套的资料、部品出产制作企业、物流企业，以及劳务分包、精密专业分包企业，面向全国以致世界工程商场的集群式企业集团（首要以广东、上海、北京为主）。

　　金螳螂首要运营包含酒店、政务性礼堂、公共交通枢纽等公共修建的装饰工程事务，一起也参加住所装饰、修建幕墙项目。在国内享有较高的知名度。金螳螂已接连九年荣获我国修建装饰职业百强企业第一名，累计取得鲁班奖37项。

　　亚厦股份长时间稳居装饰职业前三甲，开展战略以“依托浙江、进军全国”为扩张途径。IPO后公司进入加快开展轨迹。亚厦股份也是装饰产品工厂化装置化的先行者，在介入装饰职业上游木制品制作范畴今后，经过外延收买将事务规模扩展到了机场、地铁、金融装饰范畴。

　　洪涛股份是国内公共修建装饰范畴内龙头企业，专心于政务性礼堂、大型剧院、五星级酒店等高毛利率项目，运营策略较为稳健，现在没有介入住所精装饰和园林分范畴商场。2011年底，洪涛股份共荣获鲁班奖和全国修建工程装饰奖72项，成为取得“国优”奖项最多的装饰企业之一。2011年，洪涛股份取得“深圳最具影响力企业”称谓，取得了五项专利，被深圳市住所和建造局指定为“工程建造标准化试点企业”。

　　修建装饰职业的工业化首要体现在施工安排与施工作业上的技能开展，体现在以现代配备前进施工技能，改动施工工艺，立异施工工法，前进劳动出产率。首要包含两个方面的基本内容，一是施行工厂化加工，现场拼装式施工；二是前进施工的机械化、自动化程度。在西方发达国家，装饰工程的集成化、工业化出产现已十分老练，运用社会化大出产，将开发、规划、出产、装置等各个环节组合起来、集成起来，进行规划化出产，然后现场装置。这种办法有助于前进部品部件的质量、缩短工期、削减现场污染。现在，在国内大型装饰工程中，高资质等级施工企业接受装饰工程，很多的石材、木制品加工都是在工厂中完结。信息化是以企业的办理体系为根底，以计算机网络技能为特征的系统工程建造。企业经过社会网络渠道，调理建材供求，完结网上招、招标等商务活动，一起运用网络前进企业的规划、研制才能，改善施工安排办法及技能工艺。依据发达国家的经历，在工程项目中运用信息技能削减糟蹋、下降原资料和工时耗费，可下降办理本钱10%以上。一起，运用计算机网络还能前进修建装饰工程的质量，首要体现为技能质量（体现在工程的精度和安全性方面）和环保质量（体现在空气中有害物质的开释量操控）。工业化和信息化两者具有严密联系，相互支持、相互促进的作用。

　　节能环保在修建装饰职业首要体现在修建装饰规划、修建装饰施工技能及修建装饰资料三个方面。在规划方面，首要是指经过合理规划，归纳运用现代物质手法、科技手法和艺术手法，充分考虑对自然环境的影响，选用合理的热工、通风和空调规划，到达节能环保的作用；在修建装饰施工技能方面，首要指在修建工程中自主立异和集成立异，活跃推行节能新技能、新工艺；在修建装饰资料方面，首要指运用节能环保的新式修建资料、保温资料及绿色装饰装饰资料。

　　一体化装饰是依据绿色装饰理念，集绿色建材、绿色施工和绿色检测于一体，集抹灰、防水、保温文装饰于一体，集轻质化、机械化和模具化于一体的集成装饰技能，就其规模来说，需求集研制、规划、施工、检测、保护、服务等全进程、多环节为一体。就装饰施工而言，传统的修建装饰企业都是用办理、技能、资金、设备并经过安排劳务、资料资源，按既定图纸安排施工，完结修建装饰工程，以满意客户的运用功用。而就一体化装饰而言，装饰企业充分发挥本身的研制、规划优势，从绿色、节能、环保的装饰理念和客户的需求动身，对功用安置、施工流程、舒适健康要求、颜色风格、造型、风格、资料质感等方面进行归纳考虑，经过规划及施工出现出一个完美的修建室内空间，在满意运用功用、感观功用的一起，也契合绿色、环保、节能的要求。一体化装饰可使具有强壮装饰规划研制才能的装饰施工企业脱节与传统装饰施工企业在一个较低层面上竞赛的局势。

　　绿色规划是以绿色技能为根底所进行的产品规划，考虑对资源和环境的影响，即在产品及其生命周期全进程的规划中，侧重考虑产品的环境特点（可拆卸性、可回收性、可保护性、可重复运用性等），并将其作为规划方针，在充分考虑产品的功用、质量、周期和本钱的一起，优化各有关规划要素，使得产品及其制作进程对环境的全体影响和资源耗费减到最小。在满意环境要求的一起，确保应有的功用、运用寿命和质量等。

　　依据《修建装饰职业“十二五”开展规划大纲》，至2015年，职业工程总产量力求到达3.8万亿元，比2010年添加1.7万亿元，总添加率为81%，年均匀添加率为12.3%。在悉数工程总产量中，公共修建装饰装饰（包含住所开发建造中的全体楼盘制品房装饰）争夺到达2.6万亿元，比2010年添加1.5万亿元，添加起伏在136%左右，年均匀添加率为18.9%左右。住所装饰装饰争夺到达1.2万亿元，比2010年添加2,500亿元，添加起伏在26.3%左右，年均匀添加快度为4.9%左右。

　　到2015年，我国修建装饰职业的企业总数力求坚持在12万家左右，比2010年削减3万家，下降起伏为20%左右。企业结构与质量力求产生重要改动，职业界领军企业的产量力求有大起伏前进，其间修建幕墙专业50强的均匀产量争夺到达30亿元；最大领军企业2015年的工程产量力求到达350亿元左右，比2010年添加230亿元左右，添加起伏到达190%左右，年添加快度在24%以上。公共修建装饰装饰100强企业的均匀产量力求到达25亿元，最大领军企业2015年工程产量力求到达130亿元，比2010年添加80亿元，添加起伏到达160%左右，年添加快度在21%以上。住所装饰装饰专业的最大企业，2015年工程产量力求到达40亿元以上，比2010年添加20亿元，添加起伏在100%左右，年均匀添加快度在14.8%以上。在规划大纲的支持下，未来五年职业有望坚持稳定添加，职业界的龙头企业将取得更为宽广的开展空间。

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